Selon le président du département, Christian Monteil (DVD), ce budget stable « est contraint et se traduit par une augmentation des dépenses sociales et le maintien élevé des dépenses d’investissements ».
De fait, les dépenses de fonctionnement augmentent de façon sensible à 562,95 millions d’euros (+ 20 M€), dont 102,1 M€ pour les dépenses de personnels (+ 1,6 M€).
En hausse pour l’enfance mais en baisse pour les personnes âgées
Près de la moitié des dépenses de fonctionnement sont affectées au secteur social, à 260 M€ (contre 244 M€ en 2010) avec des évolutions contrastées selon les secteurs: celui du handicap (89,7 M€), le plus important, augmente de 12,7% en raison de l’ouverture de plusieurs établissements spécialisés et d’une hausse des ayant-droits à la PCH (+ 35%).
Les volets Insertion et Enfance augmentent respectivement de 4,6% et 5,2%. En revanche, les dépenses Personnes Agées baissent de 6,64%.
Dans le contexte de réforme de la fiscalité locale, les comparaisons se révèlent difficiles d’autant plus que des inconnues demeurent, comme le vote du taux définitif de la taxe foncière (la seule restante) en avril prochain et les bases du foncier bâti et les dotations financières connues en mars…
+ 31,4 M€ pour les dotations de l’Etat
Le budget primitif indique une hausse des recettes à 637,77 M€ (+ 23,9 M€), une baisse de la fiscalité à 200,5 M€ (- 66,4 M€) et une progression des dotations de l’Etat à 113,6 M€ (+ 31,4 M€).
Le département mise en outre sur une hausse des droits de mutation à 115 M€ (98 M€ en 2010), traduisant ainsi une reprise de l’immobilier, qui devrait bénéficier à un moindre recours à l’emprunt (74,95 M€).
– 15 M€ pour les investissements
Enfin, la Haute-Savoie prévoit d’investir environ 140 M€, en retrait de 15 M€ par rapport à 2010, année de plan de relance. Parmi les grands volets : les routes (55 M€) et la restructuration des collèges (15 M€).
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