Le budget de fonctionnement s’élève à 800,6 millions d’euros (contre 765,78 millions en 2009, soit une hausse de 4,55%). Les dépenses de solidarité représentent 36% de cette enveloppe.
La protection de l’enfance bénéficie de 89,5 millions d’euros (ouverture d’un second centre maternel).
Le volet insertion social grimpe à 120,7 millions d’euros. Les charges de personnel sont fixées à 142,84 millions d’euros (l’administration générale et la RH représentent 15% du budget de fonctionnement).
Les investissements mobilisent 378,57 millions d’euros (contre 390,44 millions en 2009), soit une baisse de 3,04%.
Recettes
Les taux de fiscalité directes restent inchangés. La taxe d’habitation est à 5,88%, la taxe sur le foncier bâti à 6,65% et la taxe sur le foncier non bâti à 18,5%. Les recettes réelles s’élèvent à 840,60 millions d’euros (contre 812,38 millions en 2009). Concernant les dotations de l’Etat : la DGD s’élève à 5,42 millions d’euros, la DGF à 164,3 millions d’euros, et la compensation-relais (qui remplace la TP) à 109,75 millions. Le département estime à 120 millions d’euros depuis 2004 le montant des transferts de charges non compensés par l’Etat.
Emprunt et endettement
L’autorisation d’emprunt est maintenue à 180 millions d’euro, au même niveau que 2009. La capacité d’autofinancement est de 40 millions d’euros. L’intérêt de la dette est estimé à 24,79 millions d’euros, sachant que le niveau d’endettement par habitant représente 698,59 euros.
Thèmes abordés
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