Les dépenses de fonctionnement hors dette s’élèvent à 1,26 milliard d’euros (+ 3,37%), dont 853 millions d’euros pour la solidarité, soit 71,45% des dépenses de fonctionnement et 51,4% du budget opérationnel. Le développement (voirie, transport, économie, éducation) représente 21,3% du budget total, devant le cadre de vie (SDIS, culture, etc) avec 12,8% et les « moyens « de l’institution et la gestion du patrimoine qui s’élèvent à 162,3 millions d’euros (9,8%). Le remboursement de la dette représente 77,8 millions d’euros (4,7%).
+ 10,55 % pour les dotations de l’Etat
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 1,43 milliard d’euros , soit +3,31%. « Une progression satisfaisante » selon l’exécutif, mais qui ne représente que +0,27% par rapport au voté 2010.
La fiscalité directe diminue à 512 millions d’euros (-3,95%) dont 219,3 millions pour la TFB, à taux inchangé, et 289 millions pour la CVAE.
En revanche, la fiscalité indirecte augmente à 419,57 millions d’euros (+7,65%) grâce aux droits de mutation et à la TIPP. Enfin, les dotations de l’Etat augmentent sensiblement, à 424,71 millions d’euros (+10,55%), du fait de la dotation de compensation de la réforme de la TP.
Les dépenses d’investissement s’inscrivent à 313,55 millions d’euros (+4,46%). Outre ses domaines de compétence (éducation, patrimoine, transports, de 57 à 34 millions d’euros), le département investit dans de nouvelles Archives départementales, la poursuite du Palais de Justice et la reprise du Musée des Confluences, chantier arrêté depuis deux ans, pour 46 millions d’euros.
Les recettes d’investissement, à 225,65 millions d’euros (+6,3%) intègre un emprunt de 159,9 millions, en hausse sensible de 22,48%.
Cette hausse résulte de la diminution des autres recettes, principalement du FCTVA (-12,5%) et de la vente de biens attendue (-33,54%).
L’autofinancement s’inscrit à 130,22 millions, en progression de 2,76%, tandis que l’annuité de la dette, après une baisse continue depuis 2002, s’inscrit à la hausse (+8%) à 77,48 millions d’euros.
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