«Un budget spécifique en raison de plusieurs évènements », précise Emmanuèl Jeandet-Mengual, adjointe aux finances : «l’année 2010 sera marquée par un événement culturel de rayonnement mondial, Normandie Impressionniste qui génère des investissements particuliers. Par ailleurs, la ville mutualise certains postes avec le CCAS et le groupement d’intérêt public qui gère le Grand Projet de ville, GIP/GPV. Enfin, la gestion de certains parkings de la ville est reprise en régie.
Le budget prend donc en compte ces dépenses et recettes nouvelles ou exceptionnelles. Aussi, pour ne pas fausser la comparaison entre le BP 2009 et le BP 2010, les inscriptions budgétaires concernées ont fait l’objet d’un retraitement afin de conserver un périmètre d’actions municipales constant. « Elles impactent principalement la section de fonctionnement », précise Emmanuèl Jeandet-Mengual.
Dépenses
Ainsi, le montant général du budget 2010 s’établit à 279,8 millions d’euros, en hausse de 8,04% par rapport à 2009 avant tout retraitement.
Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 54,3 millions d’euros, soit une hausse de 5,32%. Mais à périmètre constant, 148,9 millions d’euros soit une hausse de 1,63%.
A 84,5 millions d’euros, les charges de personnel, dont 59,8 millions d’euros de salaires et 24,7 de cotisations, sont en hausse de 3,55%. A périmètre constant : 83,6 millions d’euros soit une hausse de 2,42%.
De leur côté, les charges à caractère général augmentent de 17,73% à 39,9 millions d’euros. A périmètre constant : 33,3 millions d’euros soit +1,1%.
Concernant les dépenses réelles d’investissement, elles atteignent 105,2 millions d’euros, en augmentation de 11,29% avec, pour chapitres majeurs, 57,4 millions d’euros (+36,4%) pour les travaux, équipements et immobilisations.
Le remboursement de la dette représente 34,9 millions d’euros (dont 19 438 521euros d’opérations neutres OCLT) soit une baisse de BP09 à BP10 de 5,93 %.
Recettes
Côté recettes, la ville aura recours au FCTVA et l’imposition directe augmentera de 8%. En hausse de 12,88%, les contributions directes s’élèveront à 64,7 millions d’euros cependant que les dotations de la communauté d’agglomération (CREA) augmenteront de 2,14% à 22,3 millions d’euros.
Les produits des services, du domaine et ventes diverses, rapporteront 12 millions d’euros, soit une hausse 45,7%. Les recettes sont stables à périmètre constant.
Dotations, subventions et participations, quant à elles, se répartissent ainsi :
- DGF : 38,9 millions d’euros (+ 0,48%),
- DSU : 2,38 millions d’euros, inchangée,
- DGD : 1 million d’euros (+1,96%),
- les compensations fiscales : 3 millions d’euros soit + 0,49%.
- Autres dotations : 8,2 millions d’euros, soit une hausse de 49,58% de BP09 à BP10.
Dettes et emprunts
A propos de la dette, son encours au 1er janvier 2010 s’élève à 1,7 million d’euros (+5,83%). Côté autofinancement, l’obligatoire atteint 5,7 millions d’euros (+ 532,63%) et le volontaire 9,4 millions d’euros (+ 7,54%).
L’autofinancement total s’établi à 15,1 millions d’euros soit +56,65 %.
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