Le conseil général de l’Hérault a voté le 11 décembre 2008 un budget primitif (BP) 2009 d’un montant de 1.234 millions d’euros (hors opérations financières), en hausse de 5,2 % par rapport au BP 2008. Les dépenses de fonctionnement (940 millions d’euros) augmentent de 5,7 %. Cette progression, supérieure à celle des recettes, conduira le département, pour la première fois, à stabiliser ses effectifs (5.000 agents). La progression des charges de personnel, inférieure à 4 %, permettra d’absorber le glissement vieillesse technicité (GVT) et les derniers effets des transferts de personnel liés à la décentralisation. Le remplacement des départs à la retraite offrira toutefois des marges de manoeuvres à la collectivité. Elle lui permettra notamment d’accroître ses effectifs dans le domaine social, dont la part passe de 46 à 52 % du budget total.
Les dotations de l’Etat progressent d’environ 2 %, à périmètre constant. Le département, qui table sur une baisse d’au moins 5 % des droits de mutation (135 millions attendus), annonce une hausse des taux de la fiscalité directe d’environ 2 % (dans l’hypothèse d’une réévaluation de 3 % des bases du foncier bâti et de la taxe d’habitation). L’épargne brute reste stable, à 93 millions d’euros.
Le budget d’investissement (294 millions, en hausse de 3,6 %) est stimulé par le lancement simultané de plusieurs gros chantiers en 2008 et 2009 : programme haut débit (9,8 millions d’euros en 2009), construction des nouvelles archives départementales (25 millions), contournement routier nord de Montpellier (25 millions). Cette conjonction a amené le conseil général à allonger d’un an la durée de son programme pluriannuel d’investissement. Plusieurs opérations nouvelles, notamment dans le domaine routier, sont ainsi différées.
Le financement des investissements imposera un recours accru à l’emprunt (130 millions prévus). L’encours de la dette, qui représentait un peu plus d’un an d’épargne fin 2007 (100 millions d’euros), aura doublé fin 2008 et devrait donc s’accroître d’un même montant en 2009.
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