Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 1,03 milliard d’euros (+ 3,4%), notamment pour les services (276 millions d’euros, + 3%) avec l’entretien de la voirie, la gestion des déchets, le nettoiement, etc.
Les autres grands postes de dépenses sont les subventions (261,4 M€, + 5,5%) pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral), le SDIS, les ZAC, etc; le reversement de la TPU aux communes (212,7 M€, stables) et les frais de personnel (211,6 M€) en hausse de 3%.
L’effectif est passé de 4.656 agents (décembre 2009) à 4.742 agents (décembre 2010).
+ 4% pour les recettes de fonctionnement – Les recettes de fonctionnement progressent plus vite que les dépenses et s’inscrivent à 1,26 milliard d’euros (+ 4%).
« Compte tenu des incertitudes sur les recettes suite à la réforme de la TP, nous avons marqué la volonté que les dépenses de fonctionnement évoluent moins vite que les recettes », a indiqué Gérard Collomb, le président du Grand Lyon.
– 1,35% pour les dotations de l’Etat – La fiscalité devrait représenter 599 M€ (+ 1,5%) et le Grand Lyon prévoit une hausse du taux de la taxe d’habitation (+ 10% au maximum, à voter en avril) et de la redevance assainissement (+ 3 centimes/m3).
La TEOM devrait rapporter 108,2 M€, sans hausse de la taxe, et les dotations de l’Etat sont évaluées à 338,8 M€ (- 1,35%).
Les dépenses d’investissement s’affichent en hausse de 12,66% (638,6 M€), dont 127,1 M€ en remboursement de la dette et 500 M€ en investissements opérationnels (+ 16,3%).
Parmi les plus marquants : le percement du deuxième tube du tunnel de la Croix-Rousse (46 M€), l’acquisition de terrains pour des opérations d’urbanisme (43 M€), la construction du pont Schumann et les études du Grand Stade et du périphérique Ouest.
Les recettes réelles d’investissement s’inscrivent à 443,86 M€ (+ 14%), dont 140,5 M€ de recettes propres et foncières, et 303,4 M€ d’emprunts. La collectivité prévoit d’améliorer son autofinancement à 226,1 M€ (+ 7,3%) ainsi que l’épargne nette, à 115,8 M€ (+ 10%) grâce au remboursement du capital de la dette (110,3 M€).
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