Les dépenses de fonctionnement s’inscrivent à 1,38 milliard d’euros, en hausse de 4,48%. dont la majorité (57,4%) concerne le secteur social. En tête :
- les dépenses “personnes handicapées” (204,6 millions d’euros) augmentent de 6,16% et celles d’Insertion (188 millions), de 14,9%. L’Enfance (201,33 millions)
- Les dépenses « personnes âgées » (154,06 millions) progressent respectivement de 1,78% et 3,04%. La masse salariale s’établit à 76 millions d’euros (+2,4%).
Les dépenses d’investissement opérationnel prévoient 300,18 millions d’euros, stables par rapport à 2009 qui avait été une année exceptionnelle (+20% d’investissements supplémentaires). Outre les dépenses de transports (65,84 millions d’euros) et d’aménagement/développemet (61,62 millions), le Rhône compte un poste Grands projets (46,45 millions) pour le futur Musée des Confluence et le tramway rapide (Part-Dieu-aéroport Lyon-Saint Exupéry) qui sera inauguré cet été.
Dynamisme des bases de taxe professionnelle pour le calcul de “la compensation relais”
Les recettes de fonctionnement (1,38 milliard d’euros) augmentent de 3,94% grâce au dynamisme des bases de taxe professionnelle pour le calcul de “la compensation relais”. La fiscalité directe devrait représenter 544,8 millions d’euros (+4,32%), la fiscalité indirecte 389,76 millions (+5,64%) et les dotations de l’Etat, 372,41 millions (-0,36%). Les taux de fiscalité restent inchangés depuis 2006.
Le niveau d’emprunt (130,55 millions d’euros) estimé pour 2010 est stable par rapport à 2009. Après un fort désendettement depuis dix ans, le Rhône renoue avec une tendance à la hausse de l’encours de la dette (+53 millions d’euros), soit 384 euros par habitant. La capacité d’autofinancement reste élevée à 87,9 millions d’euros (95,1 millions en 2009).
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