Après une réduction budgétaire de 10,52 %, en 2010, c’est un budget de 240,42 millions d’euros (en hausse de 4,14 %) que le président Vincent Descœur a fait adopter à l’assemblée départementale.
Les recettes de péréquation et de soutien exceptionnel devraient rapporter 6,3 millions d’euros (M€) au conseil général. Grâce à cela, le volume des dépenses d’équipement s’établit à 33,96 M€, soit une légère progression par rapport aux 32 M€ consommés en 2010 (45 M€ avaient été inscrits au budget).
+ 9,22 % pour les investissements après la baisse de 31,19 % en 2010
Au total, l’enveloppe consacrée aux investissements progresse de 9,22 % pour s’établir à 75,91 M€. Pour mémoire, elle avait été réduite de 31,19 % en 2010.
13,04 M€ sont affectés au remboursement de la dette qui est de l’ordre de 173 M€.
Ce budget dégage une épargne brute de 20,09 M€. L’inscription d’emprunt est de 16,90 M€ (contre 27,90 en 2010) avec un objectif maximum de 15 M€ à la fin 2011.
La capacité de désendettement du département serait ramenée à 8,6 ans au lieu de 10,6.
164,5 M€ sont affectés aux dépenses de fonctionnement, soit une augmentation de 1,95 %. A périmètre constant, la hausse des frais de personnels est contenue en-dessous des 2 %.
Cette ligne passe de 36,86 à 41,14 M€ avec l’intégration des agents de l’équipement qui figuraient l’an dernier sur un budget annexe.
Hausse de 3,74 % des dépenses pour les personnes âgées
Les crédits affectés au cabinet sont amputés de 9 % soit 60 000 euros. Les dépenses sociales représentent 48 % du budget départemental avec une augmentation de 3,74 % des crédits destinés aux personnes âgées.
Les dotations d’Etat passent de 52,58 à 72,1 M€ si l’on y intègre les compensations de la réforme.
Sur les 19 M€ d’investissements directs, 11 sont affectés aux routes. Les collèges, bâtiments, la station de ski du Lioran et la téléphonie mobile se partageront les 8 millions restants.
Tarif unique pour les transports
En matière de transport, le conseil général prévoit la mise en place au 1er septembre d’un tarif unique de 1,50 € sur les lignes régulières du département avec un coût estimé à 1,78 M€.
D’autre part, le département a décidé d’augmenter sa participation dans le transport scolaire de 75 à 82,5 % dès lors qu’il y a conventionnement avec un EPCI.
Il s’agit de diminuer le nombre d’opérateurs dans un souci de rationalisation.
Une enveloppe prévisionnelle de 200 000 euros a par ailleurs été prévue au titre du partenariat avec Amaury Sport Organisation pour l’accueil du Tour de France durant deux jours.
Enfin, l’assemblée départementale a adopté un pacte de stabilité fiscale pour la période 2011-2014.
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