Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget principal s’élèvent à 57,3 millions d’euros, contre 57,4 millions d’euros au précédent exercice, soit une baisse de 0,18% par rapport à 2009. Les dépenses de fonctionnement sont donc maîtrisées. Les charges de personnel atteignent 17,2 millions d’euros contre 16,9 millions d’euros l’an passé, en augmentation de 1,8%.
Les dépenses d’investissement s’élèvent de leur côté, tous budgets confondus, à 35,4 millions d’euros, contre 30 millions l’an passé. Elles atteignent un niveau historique, en hausse de 18% par rapport à 2009, avec notamment la poursuite des opérations de renouvellement urbain et le développement des zones d’activité.
77,8 millions d’euros de recettes
Les recettes, hors emprunt, s’élèvent à 77,8 millions d’euros (tous budgets confondus). Elles proviennent des dotations et subventions des partenaires (État, département et région), à hauteur de 30,71 millions d’euros. Les dotations stagnent par rapport à 2009 où elles s’élevaient à 30,22 millions d’euros : les 30,71 millions d’euros sont en effet inscrits dans un contexte d’inflation, prévisionnelle, de l’ordre de 1,20%. La compensation-relais (liée à la réforme de la taxe professionnelle) s’établit à 30,88 millions d’euros, un montant égal au produit de la TP en 2009. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’augmente qu’à hauteur de l’inflation pour un produit qui représentera 6,8 millions d’euros. Les versements de la TVA et du FCTVA passent de 3,8 millions d’euros en 2009 à 3,34 millions en 2010.
L’emprunt représente 16,8% des recettes
L’équilibre du nouveau budget nécessitera le recours à l’emprunt qui représente 16,8% des recettes. Tous budgets confondus, 15,77 millions d’emprunts nouveaux sont inscrits, après dix années de réduction de la dette pour la collectivité. La capacité d’autofinancement s’établit à quatre millions d’euros, en hausse de 19,7 % par rapport au BP 2009.
Les budgets annexes baissent de 4,9%
Le budget annexe assainissement représente 6,34 millions d’euros, contre 6,66 millions d’euros en 2009, soit une baisse de 4,9%. Celui réservé à l’eau s’établit à 6,81 millions d’euros, en augmentation de 1%. Enfin, le budget du service d’assainissement non collectif (SPANC), tout nouveau puisque ce service a été mis en place en 2009, pèse pour 68.000 euros. A noter que le budget des transports (environ 4 millions d’euros) sera soumis au vote courant mars.
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