Les dépenses de fonctionnement réelles s’élèvent à 68,72 millions d’euros, en hausse de 2,19%.
Le budget “personnel” (40,72 millions) représent 59,1% du total des dépenses et progresse de 3%, principalement en raison de l’ouverture de deux nouvelles crèches. A noter une baisse sensible des frais financiers (-16,54%) liée à la politique de désendettement de la ville.
Annecy consacrera 34,62 millions d’euros aux investissements, dont 17,85 millions en dépenses d’équipement, globalement stables par rapport à 2009 (+0,6%). Parmi les principaux postes de dépenses :
- une enveloppe de 5 millions est affectée à la maintenance du patrimoine municipal,
- une de 3 millions pour le rachat des Haras,
- des actions d’accessibilités de la ville et des programmes de développement durable.
L’amortissement de la dette s’inscrit à près de 4,5 millions d’euros .
Progression de +8% de l’autofinancement
Les recettes augmentent de 3,21% pour atteindre 77,95 millions d’euros. La fiscalité directe représente 23,9 millions d’euros en légère augmentation (+1,1%) du fait de l’actualisation des bases, les taux d’impôs restant stables. Les dotations et participations sont en hausse sensible (+6,9%) malgré une baisse attendue de la DGF. La ville bénéficie notamment d’une dotation générale aux investissements plus importante que prévue et d’une participation de la CAF dans le cadre d’une reprise de crèche, soit un montant de 815.000 euros.
Le budget annécien, prudent par rapport aux incertitudes de 2010, se traduit notamment par une progression sensible de l’autofinancement à 10,2 millions d’euros (+8%). En corollaire, la ville améliore son désendettement avec un amortissement de la dette à 4,48 millions d’euros et un volume d’emprunt à 6,29 millions. La dette, en diminution, devrait représenter 21,2 millions en 2010 contre 37,64 millions en 2007.
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