La communauté d’agglomération périgourdine (CAP ; 13 communes ; 70. 000 habitants, Dordogne), qui gère en régie les déchets ménagers et deux piscines, a voté le 26 mars 2010 un budget primitif de 50,76 millions d’euros ((+0,9% par rapport à 2009).
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 34,26 millions d’euros (-0,1% par rapport à 2009). Les charges de personnel ont une part de 17%. Les charges d’administration générale, qui s’élèvent à 3,18 millions d’euros, progressent de 7%.
Par ailleurs, la CAP augmente sa participation dans le syndicat mixte des transports urbains Péribus, qui passe de 600.000 euros à 977.000 euros.
Enfin, la possibilité de réduire la participation au budget économie, de 1,5 million d’euros à 1,3 million d’euros, permet de compenser pour partie l’effort demandé pour Péribus.
En parallèle, la charge de fonctionnement du service des déchets ménagers baisse de 1,2%, notamment suite à une optimisation du service de collecte. La CAP a revu tous les circuits et adapté ses services.
16,5 millions d’euros de dépenses réelles
Dans la section investissement, la CAP a inscrit 16,5 millions d’euros de dépenses réelles (-8%). Cette baisse concerne davantage les budgets “économie” et “assainissement” pour lesquels de gros investissements ont été réalisés les années précédentes.
La CAP prévoit de dédier 12,5 millions d’euros aux opérations d’équipements (14 millions en 2009) : reconstruction de la piscine couverte Bertran-de-Born, études de création de voies-bus en site propre, réhabilitation des berges de la rivière Isle, effort sur le développement économique avec 3,4 millions d’euros d’investissements. Par ailleurs, elle réserve 2 millions d’euros au remboursement de la dette, et deux autres millions au remboursement anticipé de la dette.
Tous budgets confondus, les recettes de fonctionnement, établies à 39,2 millions d’euros, augmentent de 1,8%.
Le produit de la TEOM augmente de 2,7% (6,450 millions d’euros). Le taux de 10,20% reste stable depuis 2006.
Pour la TPU, la CAP a établi une compensation relais prenant en compte les évolutions des bases. Son produit, établi à 13,4 millions d’euros en 2010, progresse ainsi de 4,14%.
En termes de redevances, celles liées à l’assainissement collectif restent stables avec un montant de 1,4 million d’euros.
Le produit de la DGF (8,4 millions d’euros) baisse de -1,35%. En revanche, la dotation d’intercommunalité, établie à 2,7 millions d’euros, baisse de 4%.
Besoin d’un emprunt de 400.000 euros
La CAP a un besoin d’emprunt de 400.000 euros. Son autofinancement s’élève à 4,9 millions d’euros.
Son encours de dette s’élève à 22,5 millions d’euros. Sa capacité de désendettement est de 4 ans.
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