Le budget principal représente 52,9% du budget global, pour un montant de 97,4 millions d’euros (dont 13,4 millions de subventions d’équilibre). Les différents budgets annexes totalisent 86,6 millions d’euros :
- Budget annexe transports : 43 millions d’euros
- Budget annexe conservatoire : 24,9 millions d’euros
- Budget annexe déchets : 18,6 millions d’euros
- Budget annexe ZAE : 0,1 million d’euros
Dépenses
Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget principal diminuent de 1,7%, pour s’établir à 115,3 millions d’euros. Les charges de personnel, tous budgets confondus, atteignent 16,87 millions d’euros, pour 390 agents, en hausse de 2,5%, hors transferts, par rapport au BP 2009.
Les investissements se maintiennent à 55,2 millions d’euros (55 millions en 2009). Parmi les principales dépenses, on note les zones d’activité, la construction d’une Cité des arts et de la culture qui réunira le conservatoire du Grand Besançon et le Fonds régional d’art contemporain, la participation de la CAGB au contournement de la ville et à la future LGV Rhin Rhône, les études et éventuelles acquisitions foncières liées au projet de tramway, etc.
Recettes
Les recettes provenant des taxes et impôts sont globalement équivalentes à celles de 2009. Prudente, la CAGB table sur une compensation-relais de la taxe professionnelle de 44,2 millions d’euros, contre 44,9 millions de TP perçus en 2009. Le versement transports, fixé l’an dernier à son maximum (1,8%) afin de financer le tramway, devrait quant à lui apporter 28,8 millions d’euros. Mais, l’an dernier, les 29,7 millions prévus au BP 2009 avaient dû être revus à la baisse, conséquence de la crise économique. Les dotations de l’Etat diminuent quant à elles de 0,4%, à 22,5 millions d’euros.
La collectivité prévoit un recours à l’emprunt de 16,6 millions d’euros (hors budget annexe déchets), dont 10 millions pour le budget principal. Avec 14,1 millions d’euros d’épargne brute, la capacité d’autofinancement pour les investissements (hors budget déchets) s’élève à 27%.
Régions
