Dépenses
Les dépenses de fonctionement inscrites au budget principal s’élèvent à 73,1 millions d’euros, soit une hausse de 4 % par rapport au BP 2009. Les charges de personnel atteignent quant à elles 13,6 millions d’euros : elles sont en augmentation de 8,4%. Les charges financières, elles, reculent de 22,6%.
Les dépenses d’investissement s’élèvent de leur côté à 18,5 millions d’euros, contre 23,7 millions l’an passé, en retrait de 22%. Les dépenses d’équipement, précisément, passent de 17,8 millions d’euros à 12,3 millions d’euros. Parmi les grands projets menés en 2010 : l’acquisition de la réserve foncière détenue par Kodak, soit deux millions d’euros en 2010, pour y aménager une nouvelle zone d’activité.
Recettes
Les recettes hors emprunt proviennent essentiellement des impôts et taxes, à hauteur de 48,8 millions d’euros (contre 42,4 millions d’euros en 2009). Le taux de la taxe professionnelle ne sera toutefois pas voté avant mars. La TPU pèse pour 39,6 millions d’euros (35,3 millions en 2009).
Les dotations de l’État, elles, reculent, de 8%, pour s’établir à 18,9 millions d’euros. La part issue du fonds national de la TP recule de 33%, passant de 4,4 millions d’euros en 2009 à 2,9 millions en 2010. Une baisse liée pour partie à la compensation de 3,863 millions euros jusqu’ici perçue pour la fermeture de Kodak, qui est réduite à 50%, avant disparition en 2012.
Emprunt et dettes
L’équilibre du nouveau budget nécessitera le recours à l’emprunt, à hauteur de 9 millions d’euros, comme au BP 2009. Le niveau de la dette atteignant, au 1er janvier 2010, 41,9 millions d’euros, pour 35 millions un an plus tôt. Les produits structurés constituent 21% de l’encours.
La capacité d’autofinancement s’établit à 1,750 millions d’euros, contre un million en 2009.
À noter que le budget annexe « transports » passe de 11,5 millions en 2009 à 12,2 millions d’euros en 2010. Le budget annexe « aérodrome » est en recul (il s’établit à 470.000 euros), de même que l’est celui dédié aux locations immobilières (717.000 euros).
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