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Budget primitif 2010

Le Grand Alès accroît son autofinancement en comprimant ses dépenses de fonctionnement

Publié le 04/05/2010 • Par Jean Lelong • dans : Actualité Club finances, Régions

La communauté d’agglomération du Grand Alès (16 communes, 78.000 habitants) a voté le 1er avril un budget de 80,8 millions d’euros (+ 7,7 %), dont 55,9 millions pour la section de fonctionnement et 24,9 millions pour la section d’investissement.

Dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 50 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport à 2009. Cette augmentation est principalement due à un transfert de charge lié à de nouvelles compétences communautaires. Ce transfert impacte les charges de personnel, qui augmentent de 26 % à 20,9 millions d’euros. A périmètre comparable, les dépenses de fonctionnement progressent de 1,5 % seulement. La hausse est limitée à 1 % pour les dépenses de personnel, sous l’effet du non renouvellement de certains départs à la retraite. Les charges financières reculent de 4 %, à 2,4 millions d’euros.

Les dépenses d’équipement atteignent 17,1 millions d’euros (20,4 millions en 2009). Cette enveloppe est portée à 21,3 millions d’euros par prise en compte des reports du budget 2009.

Recettes

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 53,5 millions d’euros (+ 10 %).

Les dotations et subventions de l’Etat se montent à 15,5 millions d’euros (+ 0,5 %), dont 6,2 millions d’euros pour la dotation globale d’intercommunalité. Avec un montant de 81 euros par habitant, le Grand Alès bénéficie de la DGI la plus importante de France métropolitaine grâce à un coefficient élevé d’intégration communautaire.

Le produit fiscal attendu atteint 35 millions d’euros, en hausse de 17 %, mais cette augmentation prend en compte l’attribution de compensation qui équilibre les charges correspondant aux compétences nouvelles. La compensation relais de la taxe professionnelle s’élève à 19,5 millions d’euros, soit de 4 % de plus que le produit de la TPU perçue en 2009. Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères augmente de 1 % (de 12,57 à 12,70 %), ce qui génèrera un produit de 8,3 millions d’euros (+ 4 %).

L’autofinancement dégagé sur le budget de fonctionnement atteint 5,4 millions d’euros, contre 3,4 millions en 2009.

Le recours à l’emprunt s’élève 6 millions d’euros (– 1 %).

Dette

La dette au 1er janvier s’élève à 30 millions d’euros. Elle reste quasi stable par rapport au 1er janvier 2009 (29,8 millions d’euros).

Budgets annexes

Au budget principal s’ajoutent 5 budgets annexes : construction et gestion de bâtiments économiques (6,2 millions d’euros), Pôle mécanique (3,9 millions), lotissements industriels (18 millions), golf des Hauts de Saint-Hilaire (4,8 millions) et régie d’assainissement (9,9 millions). Le budget consolidé de l’agglomération atteint 123,7 millions (+ 15 %).

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